一、被评价单位概况

　　(一)基本情况应包括：主要负责人、专职安全管理机构及人员情况，从业人员情况(见表1、表2)，产品情况(包括产品的MSDS、安全标签及包装物、容器的生产厂家)。立项批准文件，验收投产情况，厂区平面布置图等

　　(二)危险化学品生产工艺、装置、储存设施等基本情况

　　评价范围内的：工艺设备、装置、储存设施一览表，生产及运行状况

　　二、被评价单位外部资料

　　厂区周边的平面图，标识出相关的距离

　　(一)所在地的自然条件资料

　　周边道路交通和交通管制示意图

　　周边的重要场所、区域，基础设施，单位分布情况

　　周边重要场所为8大重要场所，见《生产许可证评价的24条要求》第12条

　　(二)被评价单位周边24小时人口居住和活动分布情况

　　三、安全生产管理资料

　　(一)岗位设置及责任制文件

　　(二)企业管理机构设置及职责文件

　　(三)安全生产管理制度

　　主要包括教育培训、消防、动火、安全检查、设备设施检修、废弃物处理、物料出入登记及出售、仓储物品储藏养护等。

　　使用、生产剧毒化学品的，需要剧毒化学品的管理内容(包括销售剧毒化学品的登记和查验准购证等，以及五双制度(双人收发、双人运输、双人使用、双人管理、双锁)

　　(四)企业操作规程

　　(五)安全生产管理机构和专职安全生产管理人员的设置和配备文件

　　(六)安全生产管理档案、记录

　　(七)事故应急救援工作情况

　　⒈应急救援组织或应急救援人员的设置或配备的文件

　　⒉危险化学品事故应急救援预案

　　⒊其他生产安全事故应急救援预案

　　如燃烧爆炸、台风、防汛等

　　⒋重大危险源应急预案

　　⒌应急预案演练记录

　　(八)事故管理情况

　　⒈3年内发生的事故调查处理情况报告

　　⒉对发生事故接受教训情况

　　(九)安全投入与工伤保险

　　(十)与相关方的安全协议

　　四、从业人员资料

　　以下证书如果较多，希望列表说明：

　　主要负责人培训考核情况表及证书

　　l 例如《上海市生产经营单位主要负责人安全资格证书》、《厂长经理消防知识安全培训》等

　　安全管理人员培训考核情况表及证书

　　l 例如《上海市安全生产管理人员安全资格证书》、《危险化学品从业人员专业知识培训考核合格证》等

　　特种作业人员培训考核情况表及证书

　　l 包括电工作业、金属焊接切割作业、起重机械作业、登高作业、电梯作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业(含水质化验)、压力容器、制冷作业、危险化学品管理员

　　其他从业人员培训考核情况表

　　l 例如《危险化学品从业人员专业知识培训考核合格证》、《易燃易爆危险物品操作证》、《驾驶证》、《押运证》等

　　五、设备、设施资料

　　(一)生产系统

　　⒈主要设备、设施清单(参考表3)

　　⒉设备、设施运行记录

　　⒊设备、设施变更情况

　　⒋设备、设施维护、保养、检修记录

　　特种设备、设施请单独列出

　　特种设备为：锅炉、压力容器、压力表、压力管道、安全阀、电梯、起重机械、厂内机动车辆、防爆电气设备等

　　(二)辅助系统

　　⒈储存设施

　　⑴储存设施清单

　　⑵储存设施运行记录

　　⑶储存设施变更情况

　　⑷储存设施维护、保养、检修记录

　　⒉公用工程(水、电、气、风等)

　　例如变配电站、水泵房、空压站、污水处理站等

　　⑴公用工程清单

　　⑵公用工程运行记录

　　⑶公用工程变更情况

　　⑷公用工程维护、保养、检修记录

　　⒊通讯、报警装置、设施

　　⑴通讯、报警装置、设施清单，安装的平面布置图

　　⑵通讯、报警装置、设施运行记录

　　⑶通讯、报警装置、设施变更情况

　　⑷通讯、报警装置、设施维护、保养、检修记录

　　(三)消防系统

　　⒈消防设施清单

　　⒉消防设施配置图

　　⒊消防设施运行记录

　　⒋消防设施维护、保养、检修记录

　　六、工艺技术资料

　　(一)生产设备平面布置图

　　(二)工艺流程图

　　(三)工艺规程

　　(四)1年内的生产运行记录

　　(五)工艺变更情况

　　七、物料资料

　　(一)生产原料、辅助材料，产品、中间产品、副产品，生产过程中产物，废物的物理性质、化学性质和危险性资料(MSDS)

　　(二)生产原料、辅助材料，产品、中间产品、副产品，生产过程中产物，废物的数量(列表)

　　(三)生产原料、辅助材料、中间产物、产品、副产品、废物的分布情况(来去途经及数量)

　　(四)生产原料、辅助材料的变更情况

　　八、厂房等建筑工程资料

　　(一)厂房等建筑工程清单

　　(二)进行消防设计的建筑工程的公安消防机构消防验收文件

　　九、作业场所资料

　　(一)作业场所清单

　　(二)作业场所的检验检测报告(高低温、照度等)

　　(三)职业危害防治措施清单(防有毒有害物质、粉尘、噪声、高低温、射线、辐射、振动等)

　　(四)从业人员劳动防护用品配备和维护、保养情况

　　(五)有害因素检验检测资料(有毒、粉尘、噪声、高低温、射线等)

　　十、安全设施管理资料

　　包括：监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施

　　(一)安全设施清单

　　(二)安全设施的检验检测报告

　　(三)安全设施维护、保养情况

　　十一、重大危险源管理资料

　　(一)重大危险源清单;

　　(二)重大危险源检测、评估报告

　　(三)重大危险源的监控措施情况

　　十二、事故应急救援管理资料

　　(一)器材、设备配备清单;

　　(二)应急救援器材、设备维护、保养、检修记录

　　(三)医疗救护情况

表1 单位主要负责人、专职安全管理机构人员情况

表2 单位从业人员情况

表3 主要设备、设施清单

表4 原料、辅料品名与用量清单

表6-1  安全生产责任制建立健全情况检查表

表6-2  安全生产规章制度制定、执行检查表

表6-3  安全操作规程检查表

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