中 铝 洛 阳 铜 业 有 限 公 司 铝 镁 板 带 厂

      CHINALCO LUOYANG COPPER CO.,LTD AL＆MG SHEET AND STRIP MILL

GB/T24001-2004. GB/T28001-2001内部审核报告

9月18日－19日厂“双标”体系委员会组织由生产安保科为主和各管理职能科室人员组成内审小组，内审前小组成员对程序文件的理解和要求进行了系统的学习。重新审核辨识、识别铝镁厂526个危险源，123个环境因素，7个重大危险源，31个重大环境因素，铝镁厂总体运行良好，车间、科室、班组都能认真履行“说了就要做，做就必须做好，做好还要有记录”的总体要求，切实把体系运行管理与日常生产经营管理工作紧密结合起来，手册运行程序与支持性文件匹配可行，基本符合铝镁厂的实际情况，对“双标体系”运行具有指导意义。尤其是员工环保、安全意识得到了增强，环境行为得到了规范，作业环境、生产现场得到了明显改善，厂综合管理水平有了很大程度的提高。

9月18日－19日内部审核对五个考核车间、6个科室进行对“双标体系”的标准自我检查，包括体系静态情况核动态情况的评价。

一、存在的问题

（一）记录控制仍显不足。部分岗位人员对保持记录的重要性认识不够，对自己履行职责、开展业务活动以及相关体系要素运行等未留下足够的客观证据，与标准、程序要求有一定差距。

（二）个别单位设备管理不到位，主要体现在设备检查记录不全面、维修保养记录不全、设备完好率及使用率不能及时掌握等。

（三）过程策划不充分。部分岗位人员未掌握PDCA运行模式，任何工作（过程）都是从策划开始的，对过程输入、输出理解不透，造成输入不全面，输出可操作性不强、指导意义不大。

（四）安全、环境过程监视测量方面存在不足。对PDCA循环中C（检查）阶段做的很不够，要么未检查要么检查记录欠缺，造成A（处置）阶段输入不充分，不能对策划的结果进行验证，无法根据验证情况对策划过程进行改进，造成PDCA不能真正循环起来。

（五）各级领导和人员对贯彻环境和职业健康安全管理体系的认识尚有差距；没有认识到对环境因素、危害因素和过程的管理是降低企业经营风险、安全风险、环境风险的有力手段。

（六）内审发现问题：

本次内部审核中共发现了严重不合格项0项，一般不合格项1项。

附：《不符合项统计表》；

不合格项统计表