| 2012年体系运行情况分析——文件制定
1 文件制定依据不充分。
表现：法律法规和其他要求没有系统地转化为企业的规章制度。文件制定前，未充分收集法律法规，未考虑集团的相关要求，制定的文件未考虑能源公司各项管理流程。各类程序、制度制定前未充分策划，未考虑本单位现有制度，未考虑危害因素辨识的结果。
2 体系文件层次不清晰，内容不全面。
表现：针对具体的要素，管理手册、程序文件和支持性文件重复描述，不能体现层次关系；上一级文件不能为下一级文件提供合适的接口，上一级文件不能提供其的支持性文件和记录的查询路径，部分文件没有受到体系文件的控制；体系文件不能覆盖安全管理的全部范围、过程，针对具体的要素，不能界定要素覆盖的所有产品、活动的范围，也不能管理要素所有的流程。
3 体系文件可操作性差。
表现：体系文件不能为各项工作的开展提供明确的要求，部分体系文件仅仅是应付检查，依据体系文件要求无法合理开展工作，各生产单位在部分要素上均不同程度以上现象。文件和文件的内容均不能保证唯一性，同一要求多处描述；大部分体系文件的语言描述复杂，偶尔出现病句、错别字；文件的字体、字号、格式、版面，甚至编号方式等仍存在错误。 | 
