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中石化的“健康、安全与环境管理体系 规范” |
| 作者:章仁根 日期:2009-3-11 9:51:00 |
| 中石化健康安全与环境管理体系规范.doc |
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Re:中石化的“健康、安全与环境管理体系 规范” |
| 作者:章仁根 日期:2009-3-11 9:54:34 |
 中石化的好资料“健康、安全与环境管理体系 规范”，不看不要后悔呵。 |
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Re:中石化的“健康、安全与环境管理体系 规范” |
| 作者:章仁根 日期:2009-4-23 18:47:25 |
| 目 次 前言…………………………………………………………………………………2 1 范围………………………………………………………………………………3 2 规范性引用文件…………………………………………………………………3 3 术语和定义………………………………………………………………………4 4 总要求………………………………………………………………………7 5 健康、安全与环境管理体系要素………………………………………………8 5.1 领导和承诺……………………………………………………………………8 5.2 健康、安全与环境方针…………………………………………………………8 5.3 策划……………………………………………………………………………8 5.4 组织结构、资源和文件……………………………………………………10 5.5 实施和运行……………………………………………………………………13 5.6 检查和纠正措施………………………………………………………………15 5.7 评审………………………………………………………………………17 附录A………………………………………………………………………………18 |
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Re:中石化的“健康、安全与环境管理体系 规范” |
| 作者:章仁根 日期:2009-4-23 18:47:45 |
| 前 言 本标准是在SY/T6276 – 1997《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》的基础上制定，覆盖了SY/T6276 – 1997《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》的所有技术内容，并考虑了国际上有关职业健康安全管理体系、环境管理体系的现有文件的技术内容。 本标准的制定考虑了与GB/T24001—1996《环境管理体系 规范及使用指南》、《职业安全健康管理体系审核规范》、GB/T28001《职业健康安全管理体系 规范》、GB/T19001－2000《质量管理体系 要求》标准间的相容性，以便于组织将健康安全、环境和质量管理体系相结合。附录A给出了Q/CNPC**** – 200*与GB/T24001－1996、GB/T28001－2001之间的联系以及Q/CNPC**** – 200*与SY/T6276-1997之间的联系。 Q/CNPC**** – 200*《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》标准结构如下： ——健康、安全与环境管理体系 规范； ——健康、安全与环境管理体系 实施指南。 本标准无意包含一个合同中所有必要的条款。使用者应对本标准的应用自负其责。使用者符合本标准的规定并不免除其所应承担的法律责任。 本标准的附录A为资料性附录。 本标准由中国石油天然气集团公司提出并归口。 本标准起草单位：北京中油健康安全环境认证中心、×××××××、××××××。 本标准主要起草人：×××、××、×××、××。 |
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Re:中石化的“健康、安全与环境管理体系 规范” |
| 作者:章仁根 日期:2009-4-23 18:48:05 |
| 健康、安全与环境管理体系 规范 1 范围 本标准规定了对健康、安全与管理体系的要求，旨在使一个组织能够控制健康、安全与环境风险，实现健康、安全与环境目标并持续改进其绩效。它并未提出具体的健康、安全与环境绩效准则，也未作出设计管理体系的具体规定。 本标准适用于任何有以下愿望的从事石油天然气活动、产品或服务的组织和相关方： a) 建立、实施、保持和持续改进健康、安全与环境管理体系； b) 使自己确信能符合所声明的健康、安全与环境方针； c) 向外界证实这种符合性； d) 寻求外部组织对其健康、安全与环境管理体系的认证； e) 自我评价和声明符合本标准。 本标准中的所有要求意在纳入任何一个健康、安全与环境管理体系。其应用程度取决于组织的健康、安全与环境方针、活动性质、运行的风险与复杂性等因素。 注：d)条款中的内容包括了以健康、安全与环境管理体系为基础的职业安全健康管理体系认证、环境管理体系认证。 |
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Re:中石化的“健康、安全与环境管理体系 规范” |
| 作者:章仁根 日期:2009-4-23 18:48:32 |
2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用这些标准最新版本的可能性。 SY/T6276 -1997 石油天然气工业健康、安全与环境管理体系 职业安全健康管理体系审核规范：2001，国家经济贸易委员会 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范 GB/T24001-1996 环境管理体系 规范及使用指南 GB/T24010-1996 环境审核指南 通用原则 GB/T24010-1996 环境审核指南 审核程序 环境管理体系审核 GB/T24010-1996 环境审核指南 环境审核员资格要求 GB/T19000-2000 质量管理体系 基础和术语 |
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Re:中石化的“健康、安全与环境管理体系 规范” |
| 作者:章仁根 日期:2009-4-23 18:48:54 |
3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 事故 accident 造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。 3.2 事件 incident 导致或可能导致事故的情况。 注：其结果未产生疾病、伤害、损坏或其他损失的事件在英文中还可称为 “near-miss”。英文中，术语“incident”包含“near-misses”。 |
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Re:中石化的“健康、安全与环境管理体系 规范” |
| 作者:章仁根 日期:2009-4-23 18:49:12 |
| 3.3 审核 audit 为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 注：内部审核，有时称第一方审核，用于内部目的，由组织自己或以组织的名义进行，可作为组织自我符合声明的基础。 第二方审核由组织的相关方（如顾客）或由其他人员以相关方的名义进行。 第三方双方审核由外部独立的组织进行。这类组织提供符合要求的认证或注册。 当环境和质量管理体系或环境和职业健康安全管理体系被一起审核时，这种情况称为“一体化审核”。 当两个或两个以上审核机构合作，共同审核同一个受审核方时，这种情况称为“联合审核”。 |
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Re:中石化的“健康、安全与环境管理体系 规范” |
| 作者:章仁根 日期:2009-4-23 18:49:40 |
| 3.4 持续改进 continual improvement 为改进健康、安全与环境总体绩效，根据健康、安全与环境方针，组织强化健康、安全与环境管理体系的过程。 注：该过程不必同时发生在活动的所有领域。 3.5 危险源 hazard 可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 3.6 环境因素 environmental aspect 一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 3.7 健康、安全与环境危害因素 health，safety and environment hazard 一个组织的活动、产品或服务中能与健康、安全与环境发生相互作用的要素，可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏、有害的环境影响或这些情况组合。 3.8 健康、安全与环境危害因素辨识 health，safety and environment hazard identification 识别健康、安全与环境危害因素的存在并确定其特性的过程。 3.9 相关方 interested parties 与组织的健康、安全与环境绩效有关的或受其健康、安全与环境绩效影响的个人或团体。 |
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Re:中石化的“健康、安全与环境管理体系 规范” |
| 作者:章仁根 日期:2009-4-23 18:50:32 |
| 3.10 不符合 non-conformance 任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏、有害的环境影响或这些情况的组合。 3.11 目标 objectives 组织在健康、安全与环境绩效方面所要达到的目的。 3.12 健康、安全与环境指标 health，safety and environment target 直接来自健康、安全与环境目标，或为实现目标所需规定并满足的具体的健康、安全与环境表现要求（准则），它们可适用于组织或其局部，如可行应予量化。 3.13 健康、安全与环境管理 health，safety and environment management 用来建立、实施和保持健康、安全与环境方针的全面管理职能。 3.14 健康、安全与环境管理体系 health，safety and environment management system（HSEMS） 总的管理体系的一个部分，便于组织对与其业务相关的健康、安全与环境风险的管理。它包括为制定、实施、实现、评审和保持健康、安全与环境方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。 3.15 组织 organization 职责、权限和相互关系得到安排的一组人员和设施。 注：对于拥有一个以上运行单位的组织，可以把一个单独的运行单位视为一个组织。 |
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Re:中石化的“健康、安全与环境管理体系 规范” |
| 作者:章仁根 日期:2009-4-23 18:51:03 |
| 3.16 绩效 performance 基于健康、安全与环境方针和目标，与组织的健康、安全与环境风险控制有关的，健康、安全与环境管理体系的可测量结果。 注1：绩效测量包括健康、安全与环境管理活动和结果的测量。 注2：“绩效”也可称为“业绩”。 3.17 健康、安全与环境方针 health，safety and environment policy 组织对其健康、安全与环境绩效的意图与原则的声明，组织可根据方针制定健康、安全与环境战略（总）目标，为具体目标和指标的建立提供一个框架。 3.18 风险 risk 某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。 3.19 风险评价 risk assessment 评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 3.20 安全 safety 免除了不可接受的损害风险的状态。 3.21 可容许风险 tolerable risk 根据组织的法律义务和健康、安全与环境方针，已降至组织可接受的程度的风险。 3.22 环境影响 environmental impact 全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。 3.23 污染预防 prevention of pollution 旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。 3.24 健康、安全与环境管理方案(HSE管理方案) health，safety and environment management programme(s) 为实现健康、安全与环境目标和指标所制定的规定职责权限、资源、程序（措施）和期限的文件。 注1：健康、与环境安全管理方案是健康、安全与环境管理体系建立和保持策划阶段的结果之一。 注2：健康、安全与环境管理方案针对组织的活动、产品、服务或运行条件的变化可采取不同的形式，例如健康、安全与环境管理方案列表或综合性指导文件。 注3：项目Case、作业计划书可视为针对具体项目的管理方案。 |
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Re:中石化的“健康、安全与环境管理体系 规范” |
| 作者:章仁根 日期:2009-4-23 18:51:36 |
4 总要求 组织应建立并保持健康、安全与环境管理体系。第5章描述了健康、安全与环境管理体系的要求。 健康、安全与环境管理体系模式如图1所示。 图1 健康、安全与环境管理体系模式 5 健康、安全与环境管理体系要素 |
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Re:中石化的“健康、安全与环境管理体系 规范” |
| 作者:章仁根 日期:2009-4-23 18:52:17 |
| 5.1 领导和承诺 最高管理者应对建立、实施和持续改进健康、安全与环境管理体系提供强有力的领导和明确的承诺，通过以下活动证实其承诺： a）向组织传达满足法律、法规要求的重要性； b）制定健康、安全与环境方针； c）确保健康、安全与环境目标的制定； d）进行管理评审； e）确保必要的资源获得。 组织应建立和维护企业文化，以支持健康、安全与环境管理体系有效运行。 5.2 健康、安全与环境方针 组织应有一个经最高管理者批准的健康、安全与环境方针，健康、安全与环境方针应： a) 适合于组织的活动、产品或服务的性质和规模以及健康、安全与环境风险； b) 包括对持续改进和污染预防、事故预防的承诺； c) 包括对组织遵守现行法规和组织接受的其他要求的承诺； d) 形成文件，实施并保持； e) 传达到全体员工，使其认识各自的健康、安全与环境义务； f ) 可为相关方所获取； g) 定期评审，以确保其与组织保持相关和适宜。 组织应建立健康、安全与环境战略（总）目标，并应与健康、安全与环境方针相一致，以提供建立和评审健康、安全与环境目标和指标的框架。 |
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Re:中石化的“健康、安全与环境管理体系 规范” |
| 作者:章仁根 日期:2009-4-23 18:52:44 |
| 5.3 策划 5.3.1 对健康 、安全与环境危害因素辨识 、评价和风险控制的策划 组织应建立并保持程序，以持续进行健康、安全与环境危害因素辨识 、风险评价和实施必要的风险控制和削减措施。这些程序应包括： —— 常规和非常规的活动； —— 所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动； —— 工作场所的设施（无论由本组织还是由外界所提供）； —— 事故及潜在的紧急情况； —— 以往活动的遗留问题。 组织应确保在建立健康、安全与环境目标时，考虑健康、安全与环境危害因素辨识、风险评价的结果和风险控制的效果，将此方面信息形成文件并及时更新。 组织的健康、安全与环境危害因素辨识和风险评价的方法应： —— 依据健康、安全与环境风险和影响的范围、性质和时限性进行确定，以确保该方法是主动性的而不是被动性的； —— 规定风险分级，识别可通过风险管理来消除或控制的风险；（注1） —— 与运行经验和所采取的风险削减和控制措施的能力相适应； —— 为确定设施要求、识别培训需求和（或）开展运行控制提供输入信息； —— 规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施。 注1：根据组织的不同职能和层次，有些影响和风险可通过5.4.3和5.4.4所规定的措施来削减或控制，有些影响和风险可依据相关准则通过确定关键任务等运行控制措施进行直接的削减和控制。 注2：组织可在健康、安全与环境危害因素辨识的基础上通过设定相关准则引入环境因素的概念，以满足在健康、安全与环境管理体系基础上的环境管理体系认证。 |
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Re:中石化的“健康、安全与环境管理体系 规范” |
| 作者:章仁根 日期:2009-4-23 18:53:09 |
| 5.3.2 法规和其它要求 组织应建立并保持程序，以识别和获取适用法规和其他健康、安全与环境要求。 组织应及时更新有关法规和其他要求的信息，并将这些信息传达给相关员工和其他有关的相关方。 5.3.3 目标和指标 组织应针对其内部各有关职能和层次，建立并保持形成文件的健康、安全与环境目标和指标。如可行，目标和指标宜予以量化。 组织在建立和评审健康、安全与环境目标和指标时，应考虑： —— 法规和其他要求； —— 健康、安全与环境危害因素和风险； —— 可选择的技术方案； —— 财务、运行和经营要求； —— 相关方的意见。 目标和指标应符合健康、安全与环境方针及战略(总)目标，包括对污染预防、事故预防和持续改进的承诺。 |
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Re:中石化的“健康、安全与环境管理体系 规范” |
| 作者:章仁根 日期:2009-4-23 18:53:32 |
| 5.3.4 健康、安全与环境管理方案 组织应针对其目标和指标制定并保持健康、安全与环境管理方案。方案应予以文件化，包括： a) 为实现目标和指标所赋予组织有关职能和层次的职责和权限； b) 实现目标和指标的方法和时间表。 针对特定的活动、产品或服务进行策划并形成文件化的方案，以确定工作目标和指标、资源需求、工作进度、程序和工作指南。 应定期并且在计划的时间间隔内对健康、安全与环境管理方案进行评审，必要时应针对组织的活动、产品、服务或运行条件的变化对健康、安全与环境管理方案进行修订。 5.4 组织结构、资源和文件 5.4.1 组织结构和职责 对组织的活动、设施和过程的健康、安全与环境风险有影响的从事管理、执行和验证工作的人员，应确定其作用、职责和权限，形成文件，并予以沟通，以便于健康、安全与环境管理。 健康、安全与环境的最终责任由最高管理者承担。 所有承担管理职责的人员，都应该表明其对健康、安全与环境绩效持续改进的承诺。 |
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Re:中石化的“健康、安全与环境管理体系 规范” |
| 作者:章仁根 日期:2009-4-23 18:53:55 |
| 5.4.2 管理者代表 组织应在最高管理层中指定一名成员作为管理者代表承担特定职责，以确保健康、安全与环境管理体系的正确实施，并在组织内所有岗位和运行范围执行各项要求。 组织的管理者代表无论是否还负有其他方面的责任，应有明确的健康、安全与环境作用、职责和权限，以便： a) 确保按本标准建立、实施和保持健康、安全与环境管理体系； b) 向最高管理者汇报健康、安全与环境管理体系的运行情况和绩效，以供评审，并为改进健康、安全与环境管理体系提供依据。 注：管理者代表的职责可包括与健康、安全与环境管理体系有关适宜的外部联络。 5.4.3 资源 组织应确定并提供以下方面所需的资源： a) 为实施、控制和改进健康、安全与环境管理体系； b) 健康、安全与环境风险管理。 注：资源包括人力资源，专项技能、技术和财力资源。 |
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Re:中石化的“健康、安全与环境管理体系 规范” |
| 作者:章仁根 日期:2009-4-23 18:54:20 |
| 5.4.4 培训、意识和能力 对于其工作可能产生重大健康、安全与环境风险和影响的人员，应有相应的工作能力。在教育、培训和（或）经历方面，组织应对其能力作出适当的规定，并对员工完成工作的能力进行适当的评估。 组织应建立并保持程序，确保处于各有关职能和层次的员工都意识到： ——符合健康、安全与环境方针、程序和健康、安全与环境管理体系要求的重要性； ——在工作活动中实际的或潜在的健康、安全与环境风险，以及个人工作的改进所带来的健康、安全与环境效益。 ——在执行健康、安全与环境方针和程序，实现健康、安全与环境管理体系要求，包括应急准备和响应要求（见5.5.7）方面的作用和职责； ——偏离规定的运行程序的潜在后果。 组织应确定培训的需求，评估培训效果并采取改进措施。培训程序应考虑不同层次的职责、能力和文化程度以及风险。 5.4.5 协商和沟通 组织应建立并保持程序，确保就相关健康、安全与环境信息进行相互沟通： a) 组织内各层次和职能间的内部沟通； b) 与外部相关方联络的接受、文件形成和答复。 组织应将员工参与和协商的安排形成文件，并通报有关的相关方。 员工应： —— 参与风险管理方针和程序的制定、实施和评审； —— 参与商讨影响工作场所内人员健康和安全的条件和因素的任何变化； —— 参与健康、安全与环境事务； —— 了解谁是员工代表和指定的管理者代表（见5.4.2）。 |
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Re:中石化的“健康、安全与环境管理体系 规范” |
| 作者:章仁根 日期:2009-4-23 18:54:42 |
| 5.4.6 文件 组织应以适当的媒介(如：纸或电子形式) 建立并保持下列信息： a) 描述管理体系核心要素及其相互作用； b) 提供查询相关文件的途径。 注：按有效性和效率要求应使健康、安全与环境管理体系文件数量尽可能少。 5.4.7 文件和资料控制 组织应建立并保持程序，控制本标准所要求的所有文件和资料，以确保： a) 文件和资料易于查找； b) 对文件和资料进行定期评审，必要时予以修订并由被授权人员确认其适宜性； c) 凡对健康、安全与环境管理体系的有效运行具有关健作用的岗位，都可得到有关文件和资料的现行版本； d) 及时将失效文件和资料从所有发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止误用； e) 对出于法规和（或）保留信息的需要而留存的档案文件和资料予以适当标识。 |
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Re:中石化的“健康、安全与环境管理体系 规范” |
| 作者:章仁根 日期:2009-4-23 18:55:12 |
| 5.5 实施和运行 5.5.1 设施完整性 组织应建立并保持程序，以确保对健康、安全与环境的关键设施的设计、建造、采购、操作、维护和检查达到规定的准则要求。对新项目建设、设施购置及建造前应进行评价，以本质安全设计来削减和控制风险。 对设计、建设、运行、维修过程中与准则之间的偏差，组织应当进行评审，找出偏差的原因并形成文件。 注：结构完整、过程控制、点火控制和保护、检测、关闭、应急反应和救生系统等是保证设施完整应当考虑的内容。 |
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Re:中石化的“健康、安全与环境管理体系 规范” |
| 作者:章仁根 日期:2009-4-23 18:55:32 |
| 5.5.2 承包方和（或）供应方 组织应当建立并保持相应的工作程序，以保证其承包方和（或）供应方的健康、安全与环境管理与组织的健康、安全与环境管理体系要求一致。组织与承包方之间应当有特定的关系文件，以便于明确各自的职责，在工作之前解决任何差异，认可有关工作文件。 组织应当收集承包方和（或）供应方的相关信息并评审，在确定承包方和（或）供应方的评定过程中应当考虑： —— 资质； —— 历史业绩； —— 工作能力； —— 健康、安全与环境管理状况等。 注：该要素组织可根据实际业务作适当地剪裁。 5.5.3 顾客和产品 组织应建立并保持程序，识别并确定顾客的需求，对产品的生产、销售、使用和废弃处理过程中的健康、安全与环境的风险和影响进行评估，制定并实施清洁生产方案。产品的相关健康、安全与环境数据资料应提供给顾客和有关的相关方。 |
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Re:中石化的“健康、安全与环境管理体系 规范” |
| 作者:章仁根 日期:2009-4-23 18:55:58 |
| 5.5.4 社区和公共关系 组织应就其活动、产品或服务中的健康、安全与环境风险和影响与社区内关注组织健康、安全与环境绩效或受其影响的各方进行沟通。通过适当的规划和活动表明组织的健康、安全与环境绩效，获取社区各相关方对组织改进健康、安全与环境表现的支持。 5.5.5 变更管理 组织应建立并保持程序，有计划的控制组织内设施、人员、过程和程序等永久性或暂时性的变化，以避免对健康、安全与环境的有害影响及风险。包括： a）对提议的变更及其实施要明确并形成文件； b）对变更及其实施可能导致的健康、安全与环境风险和影响进行评审和作出记录； c）对认可的变化及其实施程序形成文件； d）提议的变更应当经过授权部门的批准。 注1：当新的操作或者更改操作会引起管理体系的变化，变更管理不再适宜，组织应当建立专门的管理计划。 注2：可能造成健康、安全、环境影响的变更的例子在实施指南中说明。 |
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Re:中石化的“健康、安全与环境管理体系 规范” |
| 作者:章仁根 日期:2009-4-23 18:56:21 |
| 5.5.6 运行控制 组织应确定控制健康、安全与环境风险的活动和任务，并且不同职能和层次的管理者应当针对这些活动和任务（包括维护工作）进行策划，通过以下方式确保它们在规定的条件下执行： a) 对于因缺乏程序指导可能导致偏离健康、安全与环境方针、目标和指标的运行情况，应建立并保持形成文件的程序； b) 在程序中对运行准则予以规定； c) 对于组织所购买和（或）使用的货物、设备和服务中已识别的健康、安全与环境风险和影响，建立并保持程序，并将有关的程序和要求通报承包方和（或）供应方。 d) 建立并保持程序或工作指南，用于工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计，包括考虑与人的能力相适应，以便从根本上消除或降低健康、安全与环境风险和影响。 5.5.7 应急准备和响应 组织应建立并保持计划和程序，以系统的识别潜在的事件或紧急情况，并作出响应，以便预防和减少可能随之引发的疾病、伤害、财产损失和环境影响。 组织应评审其应急准备和响应的计划和程序，尤其是在事件或紧急情况发生后。 如果可行，组织还应定期测试这些程序。 注：测试的方式包括应急训练、演习和其它合适的方法。 |
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Re:中石化的“健康、安全与环境管理体系 规范” |
| 作者:章仁根 日期:2009-4-23 18:56:47 |
| 5.6 检查和纠正措施 5.6.1 绩效测量和监视 组织应建立和保持程序，对健康、安全与环境绩效进行监视和测量。程序应规定： ——适用于组织的运行控制所需要的定性和定量测量； ——对组织的健康、安全与环境目标和指标的满足程度的监视； ——主动性的绩效测量，即监视是否符合健康、安全与环境管理方案、运行准则； ——被动性的绩效测量，即监视事故、疾病、污染、事件和其它不良健康、安全与环境绩效的历史证据； ——记录充分的监视和测量的数据和结果，以便于后面的纠正和预防措施的分析。 如果绩效测量和监视需要设备，组织应建立并保持程序，对此类设备进行校准和维护，并保存校准和维护活动及其结果的记录。 组织应建立并保持程序，以定期评价对有关健康、安全与环境法律、法规的遵循情况。 5.6.2 不符合、纠正和预防措施 组织应建立并保持程序，确定有关的职责和权限，以便： a) 处理和调查不符合； b) 采取措施减少因不符合而产生的影响； c) 采取纠正和预防措施，并予以完成； d) 确认所采取的纠正和预防措施的有效性。 这些程序应要求，对于所有拟定的纠正和预防措施，在其实施前应先通过风险评价过程进行评审。 对消除实际和潜在不符合原因而采取的任何纠正或预防措施，应与问题的严重性和面临的健康、安全与环境风险相适应。 组织应实施并记录因纠正和预防措施而引起的对形成文件的程序的任何更改。 |
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Re:中石化的“健康、安全与环境管理体系 规范” |
| 作者:章仁根 日期:2009-4-23 18:57:09 |
| 5.6.3 事故、事件报告、调查和处理 组织应建立并保持程序，确定有关的职责和权限以便： a) 各职能层次应记录并报告已经影响或正在影响健康、安全与环境的各类事故、事件（包括突发情况或管理体系的缺陷所引起的事故、事件），事故、事件报告应达到法律要求的范围，或达到组织对外交流所需要的更广的范围。 b) 确定事故、事件调查和处理的工作程序及责任，应与发生不符合情况时所采取纠正、预防措施的工作程序（5.6.2）相一致。事故、事件调查和处理所确定的责任应与事故、事件的实际和潜在影响的程度相符合。事故、事件调查应尽可能快的开始，并考虑到事故现场、人员和环境保护的需要。 注：事故、事件报告、调查和处理的范围包括了健康、安全与环境各方面的事故、事件。 5.6.4 记录和记录管理 组织应建立和保持程序，以标识、保存和处置健康、安全与环境记录以及审核和评审结果。 健康、安全与环境记录应字迹清楚、标识明确，并可追溯相关的活动。健康、安全与环境记录的保存和管理应便于查阅、避免损坏、变质或遗失。应规定保存期限并予以记录。 应按照适于体系和组织的方式保存记录，用于证实符合标准的要求。 |
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Re:中石化的“健康、安全与环境管理体系 规范” |
| 作者:章仁根 日期:2009-4-23 18:57:35 |
| 5.6.5 审核 组织应建立并保持审核的方案和程序，定期开展健康、安全与环境管理体系审核，以便： a) 确定健康、安全与环境管理体系是否： 1) 符合健康、安全与环境管理工作的策划安排，包括满足本标准的要求； 2) 得到了正确的实施和保持； 3) 有效地满足组织的方针和目标。 b) 评审以往审核的结果； c) 向管理者提供审核结果的信息。 审核方案，包括日程安排，应基于组织活动的风险评价结果和以往审核的结果。审核程序应既包括审核的范围、频次、方法和能力，又包括实施审核和报告审核结果的职责和要求。 如果可能，审核应由与所审核活动无直接责任的人员进行。 注：这里“无直接责任的人员”并不意味着必须来自组织外部。 |
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Re:中石化的“健康、安全与环境管理体系 规范” |
| 作者:章仁根 日期:2009-4-23 18:58:01 |
| 5.7 管理评审 组织的最高管理者应按规定的时间间隔对健康、安全与环境管理体系进行评审，以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。管理评审过程应确保收集到必要的信息以供管理者进行评价。管理评审应形成文件。 管理评审应根据健康、安全与环境管理体系审核的结果、环境的变化和对持续改进的承诺，指出可能需要修改的健康、安全与环境管理体系方针、目标和其他要素。 |
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Re:中石化的“健康、安全与环境管理体系 规范” |
| 作者:章仁根 日期:2009-4-23 18:58:26 |
| 附录A （资料性附录） 表A.1 Q／CNPC－200*与GB／T24001－1996、GB／T28001－2001之间相应章条间的对应关系 Q／CNPC****－200* GB／T24001－1996 GB／T28001－2001 1 范围 1 范围 1 范围 2 规范性引用文件 2 引用标准 2 规范性引用文件 3 术语和定义 3 定义 3 术语和定义 4 总要求 4.1 总要求 4.1 总要求 5 健康、安全与环境管理体系要素 4 环境管理体系要求 4 职业健康安全管理体系要素 5.1 领导和承诺 5.2 健康、安全与环境方针 4.2 环境方针 4.2 职业健康安全方针 5.3 策划 4.3 规划(策划) 4.3 策划 5.3.1 对健康安全与环境危害因素辨识、评价和风险控制的策划 4.3.1 环境因素 4.3.1 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 5.3.2 法律、法规及其它要求 4.3.2 法律和其他要求 4.3.2 法规和其他要求 5.3.3 目标和指标 4.3.3 目标和指标 4.3.3 目标 5.3.4 健康、安全与环境管理方案 4.3.4 环境管理方案 4.3.4 职业健康安全管理方案 5.4 组织结构、资源和文件 4.4实施与运行 4.4实施与运行 5.4.1 组织结构和职责 5.4.2 管理者代表 5.4.3 资源 4.4.1 组织结构和职责 4.4.1 结构和职责 5.4.4 培训、意识和能力 4.4.2 培训、意识和能力 4.4.2 培训、意识和能力 5.4.5 协商和沟通 4.4.3 信息交流 4.4.3 协商和沟通 5.4.6 文件 4.4.4 环境管理体系文件 4.4.4 文件 5.4.7 文件和资料控制 4.4.5 文件控制 4.4.5 文件和资料控制 5.5 实施与运行 4.4实施与运行 4.4实施与运行 5.5.1 设施完整性 5.5.2 承包方和（或）供应方 5.5.3 顾客和产品 5.5.4 社区和公共关系 5.5.5 变更管理 5.5.6 运行控制 4.4.6运行控制 4.4.6运行控制 5.5.7 应急准备和响应 4.4.7 应急准备和响应 4.4.7 应急准备和响应 5.6 检查和纠正措施 4.5 检查和纠正措施 4.5 检查和纠正措施 5.6.1 绩效测量和监视 4.5.1 监测和测量 4.5.1 绩效测量和监视 5.6.2 不符合、纠正和预防措施 5.6.3 事故、事件报告、调查和处理 4.5.2 不符合、纠正与预防措施 4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施 5.6.4 记录和记录管理 4.5.3 记录 4.5.3 记录和记录管理 5.6.5 审核 4.5.4 环境管理体系审核 4.5.4 审核 5.7 管理评审 4.6 管理评审 4.6 管理评审 |
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Re:中石化的“健康、安全与环境管理体系 规范” |
| 作者:章仁根 日期:2009-4-23 18:58:55 |
| 表A.2 Q／CNPC****－200*与SY／T6276－1997之间相应章条间的对应关系 Q／CNPC****－200* SY／T6276－1997 1 范围 1 范围 2 规范性引用文件 2 引用标准 3 术语和定义 3 定义 4 总要求 4总则 4.1 目的 4.2 健康安全与环境管理体系概要 4.3 健康安全与环境管理体系的要求 5 健康、安全与环境管理体系要素 5 指南 5.1 领导和承诺 5.1 领导和承诺指南 5.2 健康、安全与环境方针 5.2 方针和战略目标指南 5.3 规划(策划) 5.3.1 对健康、安全与环境危害因素辨识、评价和风险控制的策划 5.4 评价和风险管理指南 5.4.1 危害和影响的确定 5.4.2 建立判别准则 5.4.3 评价 5.4.4 建立说明危害和影响的文件 5.4.5 具体目标和表现准则 5.4.6 风险削减措施 5.3.2 法律、法规及其它要求 5.3.3 目标和指标 5.4.5 具体目标和表现准则 5.3.4 健康、安全与环境管理方案 5.5.1 总则 5.4 组织结构、资源和文件 5.3 组织结构、资源和文件指南 5.4.1 组织结构和职责 5.3.1 组织结构和职责 5.4.2 管理者代表 5. 3. 2 管理代表 5.4.3 资源 5.3.3 资源 5.4.4 培训、意识和能力 5.3.4 能力 5.4.5 协商和沟通 5.3.6 信息交流 5.4.6 文件 5.3.7.1 健康、安全与环境管理体系文件 5.4.7 文件和资料控制 5.3.8 文件控制 5.5 实施和运行 5.6 实施和监测指南 5.5.1 设施完整性 5.5.2 设施的完整性 5.5.2 承包方和（或）供应方 5.3.5 承包方 5.5.3 顾客和产品 5.5.4 社区和公共关系 5.5.2 变更管理 5.5.4 变更管理 5.5.5 运行控制 5.5.3 程序和工作指南 5.6.1 活动和任务 5.5.6 应急准备与响应 5.5.5 应急反应计划 5.6 检查和纠正措施 5.6 实施和监测指南 5.6.1 绩效测量和监视 5.6.1 监测 5.6.2 不符合、纠正和预防措施 5.6.2 不符合和纠正措施 5.6.3 事故、事件报告、调查和处理 5.6.5 事故报告 5.6.6 事故调查处理 5.6.4 记录和记录管理 5.6.3 记录 5.6.5 审核 5.7.1 审核 5.7 管理评审 5.7.2 评审 |
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Re:中石化的“健康、安全与环境管理体系 规范” |
| 作者:章仁根 日期:2009-4-23 18:59:21 |
| 表A.3 Q／CNPC－200*与GB／T19001－2000之间相应章条间的对应关系 Q／CNPC*****－200* GB／T19001－2000 1 范围 1 范围 1.1 总则 1.2 应用 2 规范性引用文件 2 引用标准 3 术语和定义 3 术语和定义 4 总要求 4.1 总要求 5 健康、安全与环境管理体系要素 4 质量管理体系 5.1 领导和承诺 5.1 管理承诺 5.3 质量方针 8.5 改进 5.2 健康、安全与环境方针 5.3 质量方针 8.5 改进 5.3 策划 5.4 策划 5.3.1 对健康、安全与环境危害因素辨识、评价和风险控制的策划 5.2 以顾客为关注焦点 7.2.1 与产品有关的要求的确定 7.2.2 与产品有关的要求的评审 5.3.2 法律、法规及其它要求 5.2 以顾客为关注焦点 7.2.1 与产品有关的要求的确定 5.3.3 目标和指标 5.4.1 质量目标 5.3.4 健康、安全与环境管理方案 5.4.4 质量管理体系策划 8.5.1 持续改进 5. 4 组织结构、资源和文件 5.4.1 组织结构和职责 5 管理职责 5.1 管理承诺 5.5.1 职责和权限 5.4.2 管理者代表 5.5.2 管理者代表 5.4.3 资源 6 资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.2.1 总则 6.3 基础设施 6.4 工作环境 5.4.4 培训、意识和能力 6.2.2 能力、意识和培训 5.4.5 协商与沟通 5.5.3 内部沟通 7.2.3 顾客沟通 5.4.6 文件 4.2 文件要求 4.2.2 质量手册 5.4.7 文件和资料控制 4.2.3 文件控制 |
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Re:中石化的“健康、安全与环境管理体系 规范” |
| 作者:章仁根 日期:2009-4-23 18:59:47 |
Q／CNPC****－200* GB／T19001－2000 5.5 实施和运行 5.5.1 设施完整性 5.5.2 承包方和（或）供应方 5.5.3 顾客和产品 5.5.4 社区和公共关系 5.5.5 变更管理 5.5.6 运行控制 7 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 与产品有关的要求的确定 7.2.2 与产品有关的要求的评审 7.3 设计与开发 7.3.1 设计和开发策划 7.3.2 设计和开发输入 7.3.3 设计和开发输出 7.3.4 设计和开发评审 7.3.5 设计和开发验证 7.3.6 设计和开发确认 7.3.7 设计和开发更改的控制 7.4 采购 7.4.1 采购过程 7.4.2 采购信息 7.4.3 采购产品的验证 7.5 生产和服务的提供 7.5.1 生产和服务的提供的控制 7.5.2 生产和服务的提供过程的确认 7.5.3 标识和追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 5.5.7 应急准备和响应 8.3 不合格品控制 5.6 检查和纠正措施 8 测量、分析和改进 5.6.1 绩效测量和监视 7.6 监视和测量装置的控制 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.4 数据分析 5.6.2 不符合、纠正和预防措施 5.6.3 事故、事件报告、调查和处理 8.3 不合格品控制 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 5.6.4 记录和记录管理 4.2.4 记录控制 5.6.5 审核 8.2.2 内部审核 5.7 管理评审 5.6 管理评审 5.6.1 总则 5.6.2 评审输入 5.6.3 评审输出 |
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