| 安全标准化考评细则2 |
| 作者:jjh-chf 日期:2009-10-24 10:03:00 |
| 2.1范围与评价方法（10） 01企业是否制定风险评价管理制度？有否风险评价组织和人员？（不符合每项扣1） 02制度或评价报告是否阐明风险评价目的？评价活动目的是否明确？（每项扣1） 03风险评价记录表，是否包括生产装置储存设施经营活动、检维修、新改扩建、技改工程、拆除工程、后勤服务？（不符合每项扣2，漏项扣1） 04风险评价记录表中的评价方法是否适用？是否符合本企业风险特点（每次扣1） 05企业制定的评价准则是否明确合理？（扣2）评价准则是否符合规定？（扣1） 2.2风险评价（30） 06评价报告或记录中是否定期进行风险评价？（扣3）评价内容是否符合评价准则？（每项扣2） 07风险评价报告或重大危险控制措施清单中，是否划分等级？（扣2）是否确定重大风险，控制措施是否合理？（未确定重大风险扣10分，每项扣2） 2.3风险控制（20） 08风险评价报告或重大危险控制清单中，是否逐项制定控制措施？是否符合要求（不符合每项扣2） 09重大风险控制措施清单中，是否按优先控制的顺序制订控制措施实施计划？（不符合每项扣2） 10企业是否将风险评价的结果及采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训？（扣2） 11从业人员是否熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素和采取的控制措施。（扣2） 2.4隐患治理（10） 12风险评价报告或记录中，是否逐项落实控制措施？是否制定隐患治理方案？责任人和时间是否明确？落实情况是否定期检查？竣工是否有验收报告？是否建立隐患治理台帐？（每缺1项扣5） 13重大隐患档案或隐患台帐按“四定” 要求：有否评价报告与结论、有否评审意见、有否隐患治理方案、有否治理效果评价报告（缺1项扣5，内容缺项扣1） 14企业无力解决的重大隐患，除采取有效防范措施外，是否书面向企业直接主管部门和当地政府报告？（每项不符扣5） 15对不具备整条件的确重大隐患，是否纳入计划，限期解决或停产（每项不符扣5） 2.5重大危险源（20） 16是否制定重大危险源管理制度，是否按照《重大危险源辨识》确定企业的重大危险源？（每漏1项扣2） 17重大危险源档案或台帐是否建立，物质名称、数量、性质、位置、人员、制度、评估、检测是否缺项？（每项扣2） 18是否按有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统？（扣2） 19是否对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录？（每项扣20） 20是否定期对重大危险源进行安全评估？（扣20） 21有否应急预案？（扣2）有否演练记录？（每项扣1）人员对预案是否了解？（每人次扣1）是否向社会公告（栏、卡、手册）？内容是否符合要求（每项扣1） 22重大危险源有否向地方安监部门备案的证明？内容是否全面？（每项扣2） 23重大危险源设施与周边的防护距离，新建企业是否符合规范要求？（扣2）老企业是否制定防范措施？整改计划是否落实？（每项扣2） 2.6风险信息更新（10） 24评价报告或记录中，是否每年进行常规活动的风险评价？（扣2）危害识别是否全面？（扣1） 25评价报告或记录中，非常规活动（拆除、新改扩建、开停车、工艺设备改变）前是否进行风险评价？（扣2）是否经审批？（扣1） 26文档或记录中，风险控制效果评审检查是否每年进行？有否检查报告，是否符合要求？（每项扣2） 27事故台帐或变更记录中，是否对事故或变更进行相应的评价？记录是否符合要求？（每项扣2） 3.1法律法规（20） 01识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的管理制度是否建立？（扣1） 02是否明确相关责任部门？（扣1）是否明确获取渠道、方式、时机？（每项扣1） 03是否编制适用的法律法规清单？（扣1）清单中有否作废的法律法规，识别和获取的法律法规是否齐全？（每项扣1） 04 制度中是否及时更新内容？清单中有否更新记录？所用法规标准是否有效？（每项扣1） 05定期更新的管理制度中，有否及时更新规定的内容？有否更新记录？所用法规标准和其他要求是否有效？（每项扣1） 06企业有否宣传培训安全生产法律法规、标准规范的活动记录？（扣1）部门和基层单位有否学习法律法规、标准规范的计划和记录？（扣1） 07企业培训和宣传记录是否及时传达给相关方？（每次扣1） 3.2符合性评价（15） 08 每年是否开展法律法规、标准规范贯彻执行情况的符合性评价？（扣10） 09有否评价报告或记录？（扣2）评价是否覆盖所有适用的法律法规、标准规范？（扣2） 10对评价报告中的不符合项，是否进行原因和责任分析？（扣2）是否提出整改计划制定整改措施？（扣2）措施是否落实？（扣2） 3.3安全生产规章制度（25） 11是否健全本要素规定的安全生产规章制度？（缺1种扣5） 12是否健全本规范其他要素规定的管理制度？（缺1种扣5） 13规章制度是否明确责任部门、职责和权限，内容是否具备可操作性？（不符合每项扣1） 14 规章制度发放到相关的工作岗位？（少1岗位扣1） 15相关岗位持有的规章制度是否最新有效版本？（不符合每项扣1） 3.4操作规程（25） 16是否编制岗位安全操作规程？（缺1岗位扣25） 17安全操作规程是否以危害分析为依据，具有针对性、可靠性、实用性？（不符合每项扣1） 18 安全操作规程是否发放到相关的工作岗位？（每缺1岗位扣1） 19各相关岗位持有的安全操作规程是否最新的有效版本？（不符合每岗位扣1） 3.5修订（15） 20是否制定管理制度和操作规程评审和修订的制度、责任、评审、修订（不符合每项扣3） 21是否规定评审和修订的时机、频次？（扣3） 22是否按规定定期评审和修订每一个管理制度和操作规程？是否有相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加？是否注明生效日期（扣3） 23是否组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的规章制度和操作规程？（不符合每项扣3） 24是否有规章制度和操作规程发放和回收的记录？岗位现场是否有失效的版本？（不符合每项扣3） |
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| 作者:原创(游客) 日期:2016-9-30 14:01:38 |
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| 作者:原创(游客) 日期:2016-9-28 19:20:59 |
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| 作者:原创(游客) 日期:2016-9-6 19:46:04 |
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